中國二十二冶海外事業(yè)部聚焦“強基提質(zhì)，效益再提升”主題主線，積極進行項目經(jīng)營預(yù)算管理方式的創(chuàng)新, 強化“三條線”意識，深耕細作提高經(jīng)營預(yù)算管理的深度和力度, 從合同評審、預(yù)算編制、分包招采、成本控制、二三次經(jīng)營、團隊建設(shè)等方面夯實經(jīng)營預(yù)算基礎(chǔ)管理，切實提升項目盈利水平。

守住“紅線”意識，讓精益管理“實”起來

中國二十二冶海外事業(yè)部堅持以提升項目盈利水平為核心，守住“紅線”意識，切實推進項目開源與節(jié)流并舉，進一步加大成本管控力度和提高成本管理水平。

一是以建安成本報表為抓手，機關(guān)部門和項目部形成聯(lián)動機制。明確各自分工職責(zé)，提高重視程度，切實提高報表質(zhì)量，實時動態(tài)分析各個項目成本管理問題，倒逼成本管理規(guī)范化，提升項目盈利水平;二是建立“公司+項目部”聯(lián)動管控體系。充分發(fā)揮項目“鐵三角”的核心作用，壓實成本管控責(zé)任，推行崗位成本責(zé)任制，部門、系統(tǒng)、項目聯(lián)動，動態(tài)管理，公司部門充分發(fā)揮指導(dǎo)和支撐作用;三是強化項目治虧體系建設(shè)，堅定不移推進項目“零虧損、零墊資”。對在建項目實行動態(tài)監(jiān)管，強化過程考核，齊抓共管，切實提升成本管控水平。

強化“黃線”意識，讓風(fēng)險預(yù)警“亮”起來

企業(yè)要穩(wěn)健發(fā)展，風(fēng)險防控是必須面對的首要問題，全面提升經(jīng)營預(yù)算管理是防控風(fēng)險的重要手段。中國二十二冶海外事業(yè)部強化“黃線”意識，對“投標控制、施工控制、結(jié)算控制”三個階段存在的風(fēng)險點進行全面分析,制定相應(yīng)的風(fēng)險管控措施，提高項目經(jīng)營預(yù)算管理的執(zhí)行水平。

一是提高預(yù)算編制質(zhì)量并保證預(yù)算編制的及時性，以預(yù)算量指標對其它指標進行控制，為項目的分包、材料、機械等成本管理工作提供基礎(chǔ)支撐;二是根據(jù)實際情況對項目編制預(yù)算通過預(yù)算員唱標、內(nèi)部會審和抽審，動態(tài)監(jiān)管，減少丟項少項，形成高質(zhì)量的預(yù)算文件，并按月動態(tài)跟蹤項目進展并進行檢查、考核;三是狠抓已完工項目結(jié)算工作，做好過程策劃，提高結(jié)算進度和質(zhì)量，為資金回收創(chuàng)造條件。

筑牢“底線”意識，讓管控力度“嚴”起來

中國二十二冶海外事業(yè)部筑牢“底線”意識，強化分包過程管控，嚴控分包結(jié)算底線，深化分包結(jié)算、統(tǒng)籌均衡支付，全過程采取目標控制措施，確保工程結(jié)算效益。

一是嚴格按照中國二十二冶“五統(tǒng)一”標準化管理實施分包招采，采取多輪議價切實降低分包成本。嚴控分包履約風(fēng)險，提高風(fēng)險閉合管理能力。規(guī)范分包結(jié)算和審核管理，減少跑冒滴漏;二是所有簽證必須按照 ABC 分類方法編制審核，嚴格分包招標策劃，因簽證、分包范圍調(diào)整引起分包合同增加的各種補充協(xié)議，必須列入項目重大決策審批事項進行管理，加強過程管控。

凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢。中國二十二冶海外事業(yè)部以提高經(jīng)營預(yù)算管理的科學(xué)化,規(guī)范化,精細化為目標,以細化預(yù)算編制為抓手, 全面提升經(jīng)營預(yù)算管理水平，充分發(fā)揮預(yù)算對工程承建的事前、事中、事后的全過程管控作用，為企業(yè)高質(zhì)量、高速度發(fā)展的新征程保駕護航。

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