按照中冶集團審計整改專項行動安排部署,堅決按照時間節(jié)點保質(zhì)保量完成涉及二十二冶的國家審計署審計問題整改工作,并以此次審計整改為契機,堵塞管理漏洞,構(gòu)建長效機制,夯實企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展基礎。

責任單位審計問題整改方案編制率 100%,督導部門對督導單位整改方案審核率 100%,上級單位對責任單位整改方案審核通過率 100%。對于審計報告要求限期整改的問題,責任單位做到整改時限內(nèi)“應改盡改”,整改完成率達到 100%,對于需長期整改的問題,責任單位定期整改方案執(zhí)行率達到100%,全面完成審計署及上級部門的整改任務。對于應完善制度、構(gòu)建長效機制的問題,集團公司相關(guān)部門及二級單位層面制度修訂或管理優(yōu)化方案完成率 100%。需要依紀依法依規(guī)處理相關(guān)責任人的問題,責任單位出具處理意見率 100%。

目前集團公司各有關(guān)責任部門已經(jīng)按照中冶集團要求,制定并完成整改方案的編制、審核與上報工作。實現(xiàn)責任單位審計問題整改方案編制率 100%,督導部門對督導單位整改方案審核率 100%,上級單位對責任單位整改方案審核通過率 100%。

加強審計問題整改,確保審計整改質(zhì)量。確保上報節(jié)點。強化指導監(jiān)督。做好審計整改總結(jié)。集團公司企業(yè)管理部將對報送的整改成果材料進行收集匯總,形成集團公司整改報告及整改情況表,以公文形式報送中冶集團。

完善相關(guān)制度體系,構(gòu)建整改長效機制。一是加快相關(guān)制度體系建設。結(jié)合審計發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)性、傾向性、典型性問題,修訂完善相關(guān)制度和管理辦法。針對國家審計署審

計問題整改要求,集團公司財務管理部負責制定發(fā)布《參股企業(yè)出借資金管理辦法》,確保滿足整改要求。二是對于需長期整改的問題,按照整改實施方案推進,整改方案執(zhí)行率達到 100%。

加大審計查出問題追責問責力度,切實發(fā)揮懲戒警示作用。相關(guān)整改責任單位按照規(guī)定時間完成責任追究工作,相關(guān)情況納入整改報告及整改情況表。集團公司審計部負責審核并匯總形成集團公司追責初步核實專項工作報告,相關(guān)情況納入整改報告及整改情況表,核查報告及處理決定作為整改報告附件按照規(guī)定時間上報中冶集團。(楊延波)

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