機電公司經(jīng)營預(yù)算系統(tǒng)緊緊圍繞“強基提質(zhì)、效益再提升”主題主線，以成本管理為中心，以提高項目收益為總目標，以雙維度成本管控為主線，以夯實基礎(chǔ)管理為抓手開展工作，創(chuàng)建“高效擔(dān)當型機關(guān)”、打造“檢查監(jiān)督有力度部門”。

壓實責(zé)任體系 加強監(jiān)督指導(dǎo)

經(jīng)營預(yù)算部持續(xù)推進“四位一體”責(zé)任體系，全面形成“一級帶一級”的良好干事創(chuàng)業(yè)氛圍。分管領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)營預(yù)算部、項目部是項目結(jié)算、二三次經(jīng)營、減虧扭虧、存貨壓降、成本管控等工作的關(guān)鍵人員和關(guān)鍵部門。經(jīng)營預(yù)算部針對項目實際，細化考核指標，建立約談機制，要求每項工作要有計劃、有措施、有考核，有總結(jié)，形成閉環(huán)管理。

經(jīng)營預(yù)算部以“預(yù)算編制整改方案”為依托，將專項工作清單與日常管理工作相融合，編制《機電公司項目預(yù)算基礎(chǔ)資料缺失清單消缺計劃》、《機電公司項目預(yù)算編制計劃》，為項目部保質(zhì)保量、按時完成預(yù)算編制提供支持。抽調(diào)部門預(yù)算人員和各專業(yè)預(yù)算能手盯辦、指導(dǎo)項目開展預(yù)算編制工作，盯辦人每周對項目預(yù)算編制進行指導(dǎo)、監(jiān)督及檢查，每月例會進行通報并監(jiān)督整改。

落實雙維度成本管理 加強項目履約

經(jīng)營預(yù)算部組織召開《項目雙維度成本管理專項實施方案》宣貫會，對實施方案及其附件逐一進行宣貫。根據(jù)集團部署分4個階段、22個環(huán)節(jié)逐級落實“部門+項目”雙維度的崗位成本目標責(zé)任制，機關(guān)部門和項目部兩個層面緊密結(jié)合，進一步實現(xiàn)降本增效，形成公司上下聯(lián)動，各部門齊抓共管的局面，使成本管理由預(yù)算部門單打獨斗轉(zhuǎn)變?yōu)楦鲗蛹墶⒏飨到y(tǒng)、各部門聯(lián)合作戰(zhàn)。

為進一步健全目標責(zé)任體系，機電公司下半年新開工項目要推行《項目成本控制責(zé)任書》、《項目雙維度控制標準化指標及責(zé)任分工》、《雙維度成本控制職能詳解表》。將各項成本目標細化、量化、具體化，層層分解，責(zé)任到人，做到每項成本目標都有領(lǐng)導(dǎo)牽頭、有部門落實、有具體人負責(zé)，確保各項成本目標落細、落地、落實。將“福建龍鋼熱軋項目”、“普陽熱軋項目”兩個項目做為雙維度試點項目，以點帶面，逐步推廣，致力于構(gòu)建全員參與、全過程關(guān)聯(lián)、全要素覆蓋的成本管理體系，助推公司高質(zhì)量發(fā)展與經(jīng)濟效益同步提升。(郭華)

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