今年以來，云南省民族宗教委以落實全面從嚴(yán)治黨和黨風(fēng)廉政建設(shè)精神為導(dǎo)向，采取多項措施加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)，提升內(nèi)部管理水平。

一是結(jié)合單位實際和業(yè)務(wù)特點，從風(fēng)險評估與控制、內(nèi)部控制組織體系、內(nèi)部控制機(jī)制建設(shè)、內(nèi)控信息化實施等方面，厘清責(zé)任邊界;二是落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，實現(xiàn)內(nèi)部權(quán)力的制約與監(jiān)督，按照依法治國、“把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的籠子里”等要求，堅持用制度管權(quán)、管事、管人，促進(jìn)決策、執(zhí)行與監(jiān)督相互制約及協(xié)調(diào);三是整理出與單位預(yù)算業(yè)務(wù)、收支業(yè)務(wù)、政府采購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、項目管理與合同管理等各重要經(jīng)濟(jì)活動相適應(yīng)的內(nèi)部控制規(guī)范，形成了對應(yīng)的規(guī)章制度、操作表單、管理流程及風(fēng)險控制矩陣;四是實施以預(yù)算為主線，以資金管理為中心，針對具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，通過梳理流程，確定各項具體業(yè)務(wù)的辦事流程和工作標(biāo)準(zhǔn)，完善組織架構(gòu)，明確職能分工、支出審批權(quán)限等，建立省民族宗教事務(wù)委員會內(nèi)控評價與監(jiān)督制度，形成“點、線、面”為一體的內(nèi)控體系，保證資產(chǎn)安全和使用有效，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗，更好的提高績效水平和管理水平。

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