——記中國二十二冶集團(tuán)山東公司經(jīng)營預(yù)算管理工作

企業(yè)的發(fā)展壯大，根本在于“創(chuàng)效”，山東公司始終堅(jiān)持以“降本增效、創(chuàng)優(yōu)創(chuàng)效”為抓手持續(xù)加大項(xiàng)目預(yù)結(jié)算、成本管控等力度，提升企業(yè)創(chuàng)效能力，推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

虛擬中心再優(yōu)化。山東公司通過成立虛擬預(yù)結(jié)算中心，突破原有機(jī)構(gòu)設(shè)置固化思維，有效避開人員短缺、能力不足等劣勢,發(fā)揮全員能動性。同時通過結(jié)合經(jīng)營預(yù)算系統(tǒng)現(xiàn)狀，以項(xiàng)目自行預(yù)算編制為基礎(chǔ),區(qū)域人員協(xié)調(diào)相結(jié)合,加快項(xiàng)目預(yù)算編制工作。并通過引進(jìn)高端人才、促動項(xiàng)目預(yù)算互審,落實(shí)“3+1”預(yù)算編審制度 提高經(jīng)營預(yù)算系統(tǒng)預(yù)算編審能力，確保4個月內(nèi)形成高質(zhì)量預(yù)(結(jié))算文件,助力系統(tǒng)管理提質(zhì)升級。

基礎(chǔ)管理再夯實(shí)。繼續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目成本策劃工作,嚴(yán)格推行“目標(biāo)明確、責(zé)任清晰、過程規(guī)范、獎懲落實(shí)”的項(xiàng)目責(zé)任成本管理模式。進(jìn)一步優(yōu)化、完善項(xiàng)目成本策劃指導(dǎo)書、成本分析模板，落實(shí)全員成本管理崗位職責(zé)，提升全員成本管控意識。提升項(xiàng)目二三次經(jīng)營管理,實(shí)現(xiàn)二三次經(jīng)營策劃全覆蓋,著重對主要經(jīng)營點(diǎn)、相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行分解細(xì)化，階段督導(dǎo)項(xiàng)目落實(shí)二三次經(jīng)營點(diǎn)，坐實(shí)二三次經(jīng)營管理。通過優(yōu)化、完善以上“兩策劃”，從源頭增強(qiáng)成本管理全過程力度。

考核力度再加大。一方面各部門聯(lián)動，落實(shí)《項(xiàng)項(xiàng)目成本管理考核檢查指導(dǎo)手冊》，通過明晰各崗位職責(zé)，推動成本管理的標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化,實(shí)現(xiàn)人人懂成本、人人管成本。另一方面聚焦重點(diǎn)結(jié)算項(xiàng)目，推行結(jié)算策劃，及時鎖定成本。通過加大《結(jié)算目標(biāo)責(zé)任書》考核力度，保證竣工結(jié)算及時性、準(zhǔn)確性。

團(tuán)隊(duì)建設(shè)再加強(qiáng)。始終堅(jiān)持把人才培養(yǎng)放在第一位,通過有計劃地組織多樣化、多頻次、多層級的培訓(xùn)學(xué)習(xí),將人員能力提升作為系統(tǒng)管理提升的根本保障。建立多維度經(jīng)營預(yù)算專家?guī)?以選拔業(yè)務(wù)實(shí)戰(zhàn)領(lǐng)域、溝通善博弈領(lǐng)域帶頭人,全面提升系統(tǒng)人員能力素質(zhì)。通過對標(biāo)學(xué)習(xí)，提升業(yè)務(wù)水平、凝聚團(tuán)隊(duì)合力,實(shí)實(shí)在在提升系統(tǒng)戰(zhàn)斗力助推企業(yè)提升經(jīng)營品質(zhì)。

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