2023年，中冶重工(新疆)有限公司經(jīng)營(yíng)預(yù)算部貫徹踐行中國(guó)國(guó)二十二冶集團(tuán)公司“五大核心要義”，錨定“一創(chuàng)兩最五強(qiáng)”的奮斗目標(biāo)，有力促進(jìn)了業(yè)務(wù)提升、提高了工作效率，使各項(xiàng)工作不斷邁上新臺(tái)階。

扛起責(zé)任  加強(qiáng)管理

中冶重工(新疆)有限公司經(jīng)營(yíng)既有加工制造，又有施工建造，涉及民建、工建、市政、化工、電力、礦山等多行業(yè)多專業(yè)，為更好地服務(wù)于市場(chǎng)拓展，服務(wù)于經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管控，服務(wù)于經(jīng)營(yíng)價(jià)值創(chuàng)造，經(jīng)營(yíng)預(yù)算部?jī)?yōu)化體系建設(shè)，提升業(yè)務(wù)水平，提高工作效率，以制度體系、支撐體系和方法體系各項(xiàng)體系建設(shè)優(yōu)化攻堅(jiān)助推公司內(nèi)涵式高質(zhì)量發(fā)展。

首先是合理搭建系統(tǒng)架構(gòu)，加強(qiáng)制度體系建設(shè)，全面梳理預(yù)算系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)置，配齊預(yù)算人員，明確崗位職責(zé)，理順管理流程，合理調(diào)整所對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)線，完善制度建設(shè)，夯實(shí)提升經(jīng)營(yíng)管控能力的基礎(chǔ);抓好合規(guī)管理提升，建機(jī)制、重評(píng)審、強(qiáng)意識(shí)，加強(qiáng)合同管理，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，貫徹“提質(zhì)量、控風(fēng)險(xiǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求”合同管理主線，嚴(yán)格執(zhí)行評(píng)審文件和操作手冊(cè)，監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)的全面識(shí)別和有效整改。在機(jī)關(guān)部門評(píng)審的前提下，增加了施工類合同引入項(xiàng)目經(jīng)理、工程經(jīng)理的評(píng)審，制造類合同引入重工制造廠廠長(zhǎng)的評(píng)審，對(duì)評(píng)審質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任全面聯(lián)動(dòng)控風(fēng)險(xiǎn)。

去年，經(jīng)營(yíng)預(yù)算部共評(píng)審收入類合同19份，支出類專業(yè)分包合同17份，勞務(wù)分包合同16份，合同評(píng)審及用印率、合同交底100%。

經(jīng)營(yíng)預(yù)算部圍繞實(shí)現(xiàn)開單、產(chǎn)值目標(biāo)，開展計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作。年初梳理各項(xiàng)目上年度結(jié)轉(zhuǎn)工作量清單，盤點(diǎn)任務(wù)缺口指標(biāo)并及時(shí)提出預(yù)警。編制分解下達(dá)高質(zhì)量年度、月度施工計(jì)劃，鼓勵(lì)形成施工黃金期足額開單乃至超開單。與各系統(tǒng)協(xié)同聯(lián)動(dòng)發(fā)力，加快新簽合同的轉(zhuǎn)化率。

經(jīng)營(yíng)預(yù)算部抓好預(yù)結(jié)算管理，以“最堅(jiān)決”的力度，長(zhǎng)抓預(yù)算編制不松動(dòng);以“算得快，算得準(zhǔn)”為原則，構(gòu)建預(yù)算編制體系。公司所有項(xiàng)目施工圖預(yù)算編制率達(dá)到全覆蓋。以“抓到底”的決心，全面開展結(jié)算推進(jìn)工作;以“強(qiáng)化確權(quán)、創(chuàng)收增效、促進(jìn)回款”為最終目標(biāo)，樹立過程結(jié)算理念;以“開工即結(jié)算、竣工即結(jié)算完成”為原則，構(gòu)建項(xiàng)目結(jié)算體系，為公司資金回收做好確權(quán)法律支持，為“兩金”清欠掃清障礙。

經(jīng)營(yíng)預(yù)算部以“最頑強(qiáng)”的信念，不斷提升二三次經(jīng)營(yíng)創(chuàng)效水平;堅(jiān)持一事一策查找問題、制定措施方案，專項(xiàng)推進(jìn);確保項(xiàng)目效益為最核心工作。去年，累計(jì)完成二次經(jīng)營(yíng)立項(xiàng)策劃45項(xiàng)，策劃金額804萬元;累計(jì)完成二次經(jīng)營(yíng)創(chuàng)效37項(xiàng)，創(chuàng)效金額450萬元。

體系引領(lǐng)  全力提效

新疆公司經(jīng)營(yíng)預(yù)算部以集團(tuán)公司“三階段、五統(tǒng)一”分包標(biāo)準(zhǔn)化管理為原則、全面推行“工程分包合同類型而勞務(wù)分包模式”為基礎(chǔ)，構(gòu)建分包采購(gòu)體系。最終實(shí)現(xiàn)“公開合規(guī)、充分競(jìng)爭(zhēng)、快捷高效、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的采購(gòu)目的。

公司形成“無施工圖預(yù)算不開單、無材料預(yù)算不采購(gòu)、無成本預(yù)算不批復(fù)、無合同不結(jié)算、無結(jié)算不支付。”環(huán)環(huán)相扣的成本管控機(jī)制。實(shí)現(xiàn)“分包不超結(jié)、材料不超領(lǐng)、機(jī)械不超租、工期不超期、資金不超付”既定目標(biāo)。

經(jīng)營(yíng)預(yù)算部以成本報(bào)表為載體為抓手，建設(shè)公司“大商務(wù)”平臺(tái)。以制度體系、支撐體系和方法體系各項(xiàng)體系建設(shè)優(yōu)化攻堅(jiān)助推新疆公司內(nèi)涵式高質(zhì)量發(fā)展。

通過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，打造人才梯隊(duì)、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，個(gè)人和集體一起拓眼界、漲知識(shí)、攢能力，提升服務(wù)經(jīng)營(yíng)的能力，服務(wù)于市場(chǎng)拓展，服務(wù)于經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管控，服務(wù)于經(jīng)營(yíng)價(jià)值創(chuàng)造。

團(tuán)結(jié)協(xié)作 創(chuàng)造佳績(jī)

“眾力并則萬鈞舉，人心齊則泰山移”。機(jī)關(guān)工作整體性很強(qiáng)，很多事情需要上下聯(lián)動(dòng)、多方協(xié)調(diào)、協(xié)力推進(jìn)。因此，經(jīng)營(yíng)預(yù)算部與各部門密切配合，建立了良好的溝通渠道，進(jìn)行工作聯(lián)動(dòng)，通過定期召開會(huì)議，實(shí)行信息共享，采取多種措施來協(xié)助各部門工作，并在溝通過程中定期評(píng)估和反饋，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取相應(yīng)的措施。

“志和越山海，聚力共前行”。經(jīng)營(yíng)預(yù)算部全體人員團(tuán)結(jié)協(xié)作、相互補(bǔ)臺(tái)，在工作中相互支持，使整個(gè)團(tuán)隊(duì)在團(tuán)結(jié)協(xié)作中實(shí)現(xiàn)共同進(jìn)步。（圖文/王錫強(qiáng)、孫凱、李美霖、劉盈盈）

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